1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079596-158-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079596-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079596-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XV ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra RUTA 5 NORTE KM 2086 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA Comuna Arica Impuesto 3896354,51 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO ANTONIO Razón Social ARGANDONA GONZALEZ SPA R.U.T. 76.889.489-2 Sucursal ALDO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de fachada exterior e instalación de rejas perimetrales de viviendas fiscales, Arica. El plazo de ejecución de la obra es de: 40 días corridos. Garantía por las Instalaciones de los equipos y materiales Utilizados 36 MESES. $ 20.507.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.507.129 $ 20.507.129

Total Neto	$ 20.507.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.896.355
TOTAL OC	$ 24.403.484