1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079596-161-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN SALA DE ARMAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1079596-18-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079596-18-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra RUTA 5 NORTE KM 2086 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación JUAN NOÉ 799 Comuna Arica Impuesto 531620 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENOR EIRL Razón Social Soluciones de ingenieria electrica y servicios int R.U.T. 76.540.232-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE FABRICACION DE REPISAS, DESTINADOS A LA SALA DE ARMA DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABIENROS ARICA Y PARINACOTA Mantencion de sala de arma $ 2.798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798.000 $ 2.798.000

Total Neto	$ 2.798.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.620
TOTAL OC	$ 3.329.620