1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079596-280-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUAS SERVICIO PRUEBA DE SELECCIÓN invitación a compra ágil: 1079596-276-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XV ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra RUTA 5 NORTE KM 2086 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA Comuna Arica Impuesto 97584 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YENNY FERNANDA Razón Social COMERCIAL ALFER YENNY ORELLANA E.I.R.L. R.U.T. 76.821.126-4 Sucursal YENNY FERNANDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1712 Botella AGUA MINERAL BOTELLAS DE 500 CC (304 BOTELLAS CON GAS Y 304 BOTELLAS SIN GAS)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.600 $ 513.600

Total Neto	$ 513.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.584
TOTAL OC	$ 611.184