1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079619-234-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 4375 ORDEN DE COMPRA 4375-282-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-282-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1436 Comuna Concepción Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor matencion ayb Razón Social ALEJANDRO ARTURO YEVENES BURGOS R.U.T. 13.624.045-5 Sucursal matencion ayb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-025-110-003-00 mantenimiento preventivo y correctivo para planta de elevación agua potable sanitaria y aguas servidas del CAA 40-025-110-003-00 mantenimiento preventivo y correctivo para planta de elevación agua potable sanitaria y aguas servidas del CAA $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500