1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079619-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Candado y Caja Fuerte generada por invitación a compra ágil: 1079619-4-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin N° 1436 Comuna Concepción Impuesto 57984,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hardtech Razón Social HARDTECH SPA R.U.T. 77.759.394-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hardtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 30 Unidad 20-070-035-272-00 Candado con clave. Candado cable viajes Pro Outdoor $ 6.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.030 $ 189.030 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad 20-070-035-273-00 Caja de seguridad digital. Caja seguridad digital 54 l $ 116.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.154 $ 116.154

Total Neto	$ 305.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.985
TOTAL OC	$ 363.169