1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-1069-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITRIO PARA LA DEAOPERPOL LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Urmeneta N° 305, edificio los héroes piso N°9, oficina 904 Comuna Puerto Montt Impuesto 100614,69 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta N° 305, edificio los héroes piso N°9, oficina 904 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad 200 LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA 1.0 MM AZUL. 50 LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA 1.0 FX2 ROJO 50 LÁPIZ PASTA ORANGE PUNTA FINA 0.8 MM AZUL 20 DESTACADOR TRANSPARENTE NARANJO 20 DESTACADOR TRANSPARENTE AMARILLO 20 DESTACADOR TRANSPARENTE VERDE 20 DESTACADOR TRANSPARENTE ROSADO 7 CORCHETERA METÁLICA MEDIANA C 26/6 3 PERFORADOR NEGRO GRANDE 25 HOJAS 5 CINTA ADHESIVA INVISIBLE MÁGICA 19 MM X 25 M 10 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 M 10 CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO AMARILLO. NEGRO 5 REPUESTO CUCHILLO CARTONERO GRANDE 10 UNIDADES 30 FORRO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 3 TIJERA OFICINA-HOGAR HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MANGO PLÁSTICO NEGRO 30 ADHESIVO EN BARRA 40 G 5 TIJERA ESCOLAR 5" AZUL 10 REGLA GRADUADA 30 CM ACERO INOXIDABLE 5 BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 80 HOJAS 1CARTULINA OPALINA CARTA 200 G LISA BLANCA 100 HOJAS 3 CARTULINA COLOR 53X75 CM VERDE OSCURO PAQUETE DE 25 UNIDADES 50 CARPETA VINIL OFICIO AZUL 50 CARPETA VINIL OFICIO NEGRO 50 LÁPIZ GRAFITO N°2 HB EVOLUTION SIN GOMA 20 SEPARADOR DE PÁGINA POST IT BANDERITA 683-4 10 NOTA ADHESIVA 3M 654-5UC CUBO ULTRA 500 HOJAS 2 NOTA ADHESIVA 3M GRENNER POP-UP 330 DISPLAY 12 UNIDADES 6 NOTA ADHESIVA 3M 655 AMARILLO CANARIO 100 HOJAS 5 NOTAS ADHESIVAS MEDIANA VERDE NEÓN 100 HOJAS 50 NOTA ADHESIVA CUBO NEÓN 250 HOJAS 50X50 MM 12 SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES DE COLORES 11 SEPARADOR DE PÁGINA S DE FLECHAS + REGLA 8 COLORES 200 HOJAS 3 TACO 9X9 CM PAPEL BLANCOCORRIENTE 500 HOJAS 4 TACO CALENDARIO 2024 GRANDE N° 760 URL CONFORME A LO SOLICITADO POR EL COMPRADOR. $ 529.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.551 $ 529.551

Total Neto	$ 529.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.615
TOTAL OC	$ 630.166

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 79.668.170-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 9.681.827-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto