1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-240-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN DEL RP-5874 CARGO SUBCOMISARIA RAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 875964,6 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA R.U.T. 76.567.096-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida 01 RADIADOR 01 DISCOS DELANTEROS 01 PASTILLAS DE FRENO 02 RECTIFICADO DE TAMBORES 04 EMBALATADO 4 PATINES 02 BIELETAS 02 TERMINALES 01 LIQUIDO DE FRENO DOT 4 01 REPARACION PRETOTECCION INFERIOR DE MOTOR 01 ANTICONGELANTE (BIDON 4 LITROS) 01 REGULACION DE FRENOS 04 NEUMATICO 195/65R15 01 ALINEACION 01 BALANCEO 20 NEUMÁTICOS 225/60 R18 MIXTOS 04 ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA CUATRO VEHÍCULOS FISCALES. 01 MANO DE OBRA CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 4.610.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610.340 $ 4.610.340

Total Neto	$ 4.610.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.965
TOTAL OC	$ 5.486.305