1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-292-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN HORMIGÓN TALLER MANTENIMIENTO X ZONA LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°1436, Osorno Comuna Osorno Impuesto 143450 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°1436, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JTM Spa Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEPUAL SPA R.U.T. 76.948.523-6 Sucursal JTM Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad ADQUISICIÓN HORMIGÓN HN25(90)20-08 CANTIDAD 10M3 ADQUISICIÓN HORMIGÓN HN25(90)20-08 CANTIDAD 10M3. $ 755.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.000 $ 755.000

Total Neto	$ 755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.450
TOTAL OC	$ 898.450