1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-308-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RP-6219 SUBCOM. RELONCAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR 1500 XA ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR 1500 XA ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Rodrigo Razón Social MECANICA DEL SUR SPA R.U.T. 76.803.932-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad 01 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS 01 PASTILLAS DE FRENO TRASERAS 02 RECTIFICACIÓN DE DISCOS DELANTEROS MANO DE OBRA MANTENCIÓN RP-6219 SUBCOMISARIA RELONCAVI $ 156.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.009 $ 156.009

Total Neto	$ 156.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.009

Justificación de exención de impuesto