1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-360-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079639-21-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 2146141,2 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Gabriel Razón Social INGENIERÍA BARASAL SPA R.U.T. 77.003.913-4 Sucursal Felipe Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 3842 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE VIRUTA DE MADERA PRENSADA CENTRO ECUESTRE OSORNO, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS OSORNO.- VIRUTA PRENSADA, EMBOLSADA EN BOLSAS PLASTICAS DE NO MENOS 17 KG DE PESO ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ANEXOS $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.295.480 $ 11.295.480

Total Neto	$ 11.295.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.146.141
TOTAL OC	$ 13.441.621