1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-377-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO POLICIAL Z-8733 DE RETÉN DE CARABINEROS PARGA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO N° 241 Comuna Puerto Varas Impuesto 212351,98 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 2 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GÓMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida 02 DISCOS DE FRENO DELANTEROS 01 PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS 02 DISCOS DE FRENOS TRASEROS 01 PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS 02 BANDEJAS SUSPENSION 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 KIT CAZOLETAS Y RODAMIENTOS 01 KIT BUJES DE CUNA 01 RETEN CIGÜEÑAL 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE 01 FILTRO DE POLEN 04 NEUMATICOS 225/65R17 AT 04 MONTAJES 04 BALANCEO 01 ALINEACION SERVICIO DE MANO DE OBRA MONTAJE BALANCEO Y ALIENACION CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 1.117.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.642 $ 1.117.642

Total Neto	$ 1.117.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.352
TOTAL OC	$ 1.329.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.016.005-2 Ver adjunto