1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-391-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL PISO, DE LA 4TA. COM. CHAITEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-38-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 316708,34 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PALENA SPA Razón Social FERRETERIA PALENA SPA R.U.T. 76.726.061-k Sucursal FERRETERIA PALENA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222103 Comisaría de policía 5 Unidad 100 M2 PISO FLOTANTE 100 M2 ESPUMA NIVELADORA 170 MTS. GUARDA POLVO MADERA 3 KGS. PUNTILLAS 1 1/2 10 TERMINACIONES DE ALUMINIO ADQUISICIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN PARA LA REPARACIN DEL PISO, DE LA 4TA. COM. CHAITEN $ 333.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.885 $ 1.666.886

Total Neto	$ 1.666.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.708
TOTAL OC	$ 1.983.594