1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-410-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE 5TA COMISARIA PALENA: 1079639-484-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Otra forma de entrega Comuna Palena Impuesto 68248,38 Dirección de Envío de la Factura Otra forma de entrega 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PALENA SPA Razón Social FERRETERIA PALENA SPA R.U.T. 76.726.061-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA PALENA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222103 Comisaría de policía 1 Unidad no definida 50 CAÑERIA PPR DE 25 DE 6 MT. 05 TEE PPR DE 25. 04 TERMINALES HI DE 25 PPR. 02 LLAVE DE CORTE DE 25. 25 UNIONES DE PPR DE 25   $ 359.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.202 $ 359.202

Total Neto	$ 359.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.248
TOTAL OC	$ 427.450

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.389.876-5 Ver adjunto