1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-421-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN PARA VEHÍCULO POLICIAL Z-10792 DE 5TA. COMISARIA DE CARABINEROS PUERTO MONTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA) Comuna Puerto Montt Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 5 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS MATZNER SPA Razón Social EMPRESAS MATZNER SPA R.U.T. 77.196.378-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS MATZNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DESABOLLADURA Y PINTURA PUERTA PILOTO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA Y COSTADO IZQUIERDO TRASERO. CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800