1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS VEHICULO RETEN ISLA HUAR AP 2782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 91806,67 Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GÓMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 1 Unidad BATERIA 71AH MARSHALL O EQUIVALENTE   $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICO 265/65/R17 MIXTO   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 483.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.807
TOTAL OC	$ 575.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.016.005-2 Ver adjunto