1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-452-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL Z-7942 DE CARGO DE LA 1RA. COM OSORNO: 1079639-508-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ 1436, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ 1436, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMAR Chile (SM) Razón Social IDENTIDAD CORPORATIVA SPA R.U.T. 76.648.211-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMAR Chile (SM) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida -01 ALTERNADOR ( CONFORME ANEXO ADJUNTO EN COTIZACIÓN )   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.438.157-4 Ver adjunto