1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-531-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra LEÑA PARA LA PREFECTURA OSORNO DESDE 1079639-75-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079639-75-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación OTRA FORMA DE ENTREGA Comuna Osorno Impuesto 2992500 Dirección de Envío de la Factura OTRA FORMA DE ENTREGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA 4 dias  5 .- Datos del Proveedor Proveedor san cristobal ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL L R.U.T. 76.800.314-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal san cristobal ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 1 Metro Cúbico 350 m3 de leña LEÑS TROZADA PARA PREFECTURA Y UNIDADES DEPENDIENTE $ 15.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750.000 $ 15.750.000

Total Neto	$ 15.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.992.500
TOTAL OC	$ 18.742.500