1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-630-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN B-516 DE CARGO DE LA 8VA COMISARÍA C.O.P., DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA LLANQUIHUE N°25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación URMENETA N°305, OFICINA 904, EDIF. LOS HEROES Comuna Puerto Montt Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura URMENETA N°305, OFICINA 904, EDIF. LOS HEROES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cesar guillermo Razón Social CESAR GUILLERMO FAUNDEZ GESELL R.U.T. 11.502.489-2 Sucursal cesar guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115715 Inyectores 1 Unidad no definida DESARMADO CULATA MOTOR, LIMPIEZA Y REPARACIÓN ARMADO DE CULATA, CONFIGURACIÓN 4 INYECTORES, SANGRADO LÍNEA DE PETRÓLEO Y FILTROS. PRUEBA EN GENERAL.   $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.502.489-2 Ver adjunto