1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO POLICIAL Z-10263 DE CARGO DE RETÉN DE CARABINEROS ISLA PULUQUI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS NRO. 70 Comuna Calbuco Impuesto 64031,71 Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS NRO. 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 5 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida SERVICIO DE MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 25101702 Vehículos de policía 4 Unidad NEUMÁTICOS 235/65R17 SL369 "104S" MIXTO   $ 84.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.008 $ 337.008

Total Neto	$ 337.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.032
TOTAL OC	$ 401.041

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.016.005-2 Ver adjunto