1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079650-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079650-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 660 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O'Higgins 297 Concepción Comuna Concepción Impuesto 68856 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 297 Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192208 Accesorios de sillas de ruedas 2 Unidad SE REQUIERE SILLA DE RUEDA PEDIATRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDOR DEBERÁ COMPLETAR FORMULARIO TECNICO DE FORMA OBLIGATORIA, COTIZACIÓN E IMAGEN REFERENCIAL. EL MONTO INDICADO COMO PRESUPUESTO DISPONIBLE INCLUYE EL IVA. Plazo de entrega 4 días hábiles. garantía 1 años $ 181.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.400 $ 362.400

Total Neto	$ 362.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.856
TOTAL OC	$ 431.256