1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-104-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LOS MÓDULOS BLINDADOS UBICADOS EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEC COM ZONA CARA ARAUCANÍA CONT ORD PUB E INT SUR Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI000001335 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 234612 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LOS MÓDULOS BLINDADOS UBICADOS EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LOS MÓDULOS BLINDADOS UBICADOS EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.entrega en 1 dia de recepcionada la orden de compra puesto en km 598.5 pailahueque.452657315. $ 1.234.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.800 $ 1.234.800

Total Neto	$ 1.234.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.612
TOTAL OC	$ 1.469.412

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.373.105-3 Ver adjunto