1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-195-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA EL PARQUE VEHÍCULAR MOWAG PIRAÑA DE LA ZONA ARAUCANÍA CONTROL ORDEN PÚBLICO. DESDE 1079659-50-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079659-50-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 1230846,6 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEXI-TEC Razón Social COMERCIAL FLEXI-TEC SPA R.U.T. 77.156.568-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEXI-TEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA EL PARQUE VEHÍCULAR MOWAG PIRAÑA DE LA ZONA ARAUCANÍA CONTROL ORDEN PÚBLICO. REVISAR ADJUNTO COTIZACION $ 6.478.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.478.140 $ 6.478.140

Total Neto	$ 6.478.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.230.847
TOTAL OC	$ 7.708.987