1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOTOR ENSAMBLADO Y REP. MERCEDEZ SPRINTER DESDE 1079659-38-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079659-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 762061,12 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MOTOR ENSAMBLADO Y REPUESTOS MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI Kit de repuestos para vehículo SPRINTER. Con despacho incluido y entrega 2 días. Garantía 9 meses. Valor neto. $ 4.010.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010.848 $ 4.010.848

Total Neto	$ 4.010.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.061
TOTAL OC	$ 4.772.909