1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-251-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS ÁREA TALLER TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEC COM ZONA CARA ARAUCANÍA CONT ORD PUB E INT SUR Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 1100100 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 Software de cadena de suministro y logística de planificación de requisitos de materiales 1 Unidad ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS ÁREA TALLER TIC Entrega en cinco dias habiles $ 5.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790.000 $ 5.790.000

Total Neto	$ 5.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.100
TOTAL OC	$ 6.890.100