1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE GRUAS AG-048 Y AG-053 DEL AREA TALLER DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079659-30-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001335 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 820797,53 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferexpo Razón Social FEREXPO SPA. R.U.T. 76.082.106-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferexpo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DEL SERVICION DE MANTENCION A LOS EQUIPOS GRUAS DE LOS VEHICULOS, TIPO CAMIONES, CON FUNCIONES DE GRUA (ALTO TONELAJE Y CON PLATAFORMA) Servicio mantenimiento gruas alto tonelaje AG-53 y AG-048. Garantía servicios de 6 meses Plazo de entrega del Servicio 15 dias corridos $ 4.319.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.319.987 $ 4.319.987

Total Neto	$ 4.319.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.798
TOTAL OC	$ 5.140.785