1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-99-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PELUQUERÍA PARA LA TERCERA COMISARÍA C.O.P. MALLECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEC COM ZONA CARA ARAUCANÍA CONT ORD PUB E INT SUR Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 74213,62 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA TRADE CHILE Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINERGIA TRADE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131603 Máquinas de afeitar 1 Unidad CORRESPONDE A INSUMOS DE PELUQUERIA   $ 390.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.598 $ 390.598

Total Neto	$ 390.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.214
TOTAL OC	$ 464.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.417.407-5 Ver adjunto