1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-114-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER NEGRO 26X PARA UNIDADES DPENDIENTE DE LA ZONA AYSEN, LINEA 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación según Resolución Exenta N°199 de fecha 20.05.2026 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079689-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEC DE COMP ZONA AYSÉN DEL GRAL CARL IBAÑ DEL CAMP Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CAMINO CAMPO ALEGRE S/N SECTOR DIVISADERO Comuna Coyhaique Impuesto 2316100 Dirección de Envío de la Factura CAMINO CAMPO ALEGRE S/N SECTOR DIVISADERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 100 Unidad LINEA 1: TÓNER NEGRO 26X original (CF226X). TONER NEGRO CF226X $ 121.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190.000 $ 12.190.000

Total Neto	$ 12.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.316.100
TOTAL OC	$ 14.506.100