1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-163-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA 2023 SUBCOM VILLA OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079689-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 1231200 Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO FELIPE FLORES RODRIGUEZ Razón Social GONZALO FELIPE FLORES RODRÍGUEZ R.U.T. 15.883.879-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GONZALO FELIPE FLORES RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 150 Metro Cúbico ADQ. DE 150 MT3 DE LEÑA PARA SUBCOM. VILLA O'HIGGINS GONZALO FLORES RODRIGUEZ, CI. 15.883.879-6 $ 43.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000

Total Neto	$ 6.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.200
TOTAL OC	$ 7.711.200