1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE ASEO EDIFICIO 12 DE OCTUBRE Y VILLA MUTUCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079689-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra ESCUELA AGRICOLA ,LOTE 28 PSJE4, MUTUCAR COYHAIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Gastos Generales, Comisión Poblaciones del sistema SIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CALLE CAMPO ALEGRE S/N, SECTOR CERRO NEGRO Comuna Coyhaique Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura CALLE CAMPO ALEGRE S/N, SECTOR CERRO NEGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Razón Social SERGIO ANTONIO DROGUETT MORENO R.U.T. 11.866.417-5 Sucursal Sergio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SEGÚN BASES DE LICITACIÓN Y OFERTA DEL PROVEEDOR. SE EMITIRÁ SOLO 01 ORDEN DE COMPRA. PROVEEDOR FACTURARÁ DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 05 DÍAS DE CADA MES (MONTO DIVIDIDO POR CADA MES), MIENTRAS DURE EL SERVICIO PRESTADO. mi oferta es de un valor neto de 315.000.- POR MES sin iva $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200