1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079689-298-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO R. CHACABUCO Y TCIA PTO. IBAÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079689-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA R.U.T. 60.505.627-K Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 219293,25 Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Pack ADQ. DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PORTON ACCESO RETEN PUERTO CHACABUCO 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 126.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.221 $ 126.221 30161708 Alfombras de nudos 1 Pack ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION PARA TENENCIA PTO INGENIERO IBAÑEZ (F) 0001-01 Genérico para oferta x Producto $ 1.027.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.954 $ 1.027.954

Total Neto	$ 1.154.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.293
TOTAL OC	$ 1.373.468