1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-100-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES SIGLAS VPC-249, Z-8945 Y LA AP-3005, TODOS DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DEP. DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEG. COT. N°1079694-85-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.NROS.141_FF/2026., 140_FF/2026. Y EL 126_FF/2026. FI:1891. Y 1878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Conforme indica planilla adjunta Comuna Valdivia Impuesto 300181 Dirección de Envío de la Factura Conforme indica planilla adjunta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRASIL LTDA Razón Social COMERCIAL FERRASIL LIMITADA R.U.T. 76.245.203-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRASIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad Adquisición de repuestos originales destinados a los vehículos policiales siglas VPC-249, Z-8945 y la AP-3005, todos de cargo de diferentes unidades policiales dependientes de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMER. FERRASIL LTDA. PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS. GARANTÍA: 12 MESES OFERTADOS POR EL PROVEEDOR. TELEFONO N°: 222617343. CORREO: COMERCIALIZADORAFERRASIL@GMAIL.COM. $ 1.579.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.900 $ 1.579.900

Total Neto	$ 1.579.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.181
TOTAL OC	$ 1.880.081