|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079694-116-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION 2DA. COM. LOS LAGOS;ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA1079694-4-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1079694-4-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
|
|
R.U.T. |
60.505.523-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
|
|
R.U.T. |
60.505.523-0 |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
1778016,77 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DATOS DE FACTURACIÓN, DESPACHO PRODUCTO Y ENTREGA DE FACTURA | FECHA DE ENTREGA: Conforme a cláusulas de entrega
ofertadas.
DATOS DE FACTURACIÓN, DESPACHO
PRODUCTO Y ENTREGA DE FACTURA
DATOS FACTURACIÓN:
NOMBRE: XIV ZONA DE
CARABINEROS LOS RIOS. NOTA IMPORTANTE: ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO DESTINADO A CONTRATACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION 2DA. COM. LOS LAGOS; ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION
PUBLICA1079694-4-LE20; CONSIDERAR FACTURACION CONFORME ESTIPULA CONTRATO; CONTRA RACIONAMIENTOS MENSUALES;
DEBIDA RESPALDADAS.
R.U.T.: 60.505.523-0
GIRO: DEFENSA.
DIRECCIÓN: BEAUCHEF
NRO.1025. VALDIVIA
ENTREGA FACTURA: ADJUNTA
A MATERIALES EN DIRECCION DE DESPACHO Y ENVIAR AL CORREO: seccion.logistica.operpol@gmail.com
DATOS DE
TRANFERENCIA BANCARIA:
EL PROVEEDOR DEBERÁ
INDICAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE
CUENTA, TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA, CON LA FINALIDAD QUE EL DEPARTAMENTO
DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DE LA XIV ZONA DE CARABINEROS LOS RIOS
REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA EL PAGO DE LA FACTURA. |
|
|
Proveedor |
Juan Carlos |
|
Razón Social |
Juan Carlos Ureta Torres
|
|
R.U.T. |
11.869.486-4 |
|
Sucursal |
Juan Carlos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO DESTINADO A CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION 2DA. COM. LOS LAGOS;ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA1079694-4-LE20 | Valor neto del Servicio |
$ 9.357.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.357.983
|
$ 9.357.983
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.357.983
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.778.017
|
|
$ 11.136.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.