1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-147-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL RETEN REUMÉN DEPENDIENTE DE LA 3° COMISARÍA LA UNIÓN, CONFORME A LIC. 1079694-21-LE24.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079694-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación CORONEL SANTIAGO BUERAS 740. Comuna Valdivia Impuesto 1470268,83 Dirección de Envío de la Factura CORONEL SANTIAGO BUERAS 740. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREVAL LTDA Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA R.U.T. 76.064.347-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL RETEN REUMEN, DEPENDIENTE DE LA 3° COMISARÍA LA UNIÓN.- PLAZO DE ENTREGA: 03 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 12 MESES. $ 7.738.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.738.257 $ 7.738.257

Total Neto	$ 7.738.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.470.269
TOTAL OC	$ 9.208.526