1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS AL ÁREA TIC DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS, CONFORME A COT. ID.1079694-141-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740, Comuna Valdivia Impuesto 789680,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROBENJA Razón Social RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ R.U.T. 15.256.453-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROBENJA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 1 Unidad Se requiere efectuar la adquisición de materiales de construcción destinados al área TIC del Depto. de Apoyo a las Operaciones Policiales, conforme a los requerimientos establecidos en el Anexo de Términos de Referencia adjunto. Conforme a Oferta ingresada en Proceso de Compra ID. 1079694-141-cot25. Plazo de entrega: 05 días hábiles.- $ 4.156.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156.211 $ 4.156.211

Total Neto	$ 4.156.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.680
TOTAL OC	$ 4.945.891

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto