1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-23-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION, CORTINAS ROLLER DESTINADA A PREF. VALDIVIA N°23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV Comuna Valdivia Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fragus Gestion Tecnica LTDA Razón Social FRAGUS GESTION TECNICA LIMITADA R.U.T. 76.647.193-5 Sucursal Fragus Gestion Tecnica LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición de cortinas roller y accesorios correspondientes destinadas a dependencias de la Prefectura Nro. 23 Valdivia, bajo estricto apego con característica técnicas y administrativas indicadas en presente anexo de términos de referencia. ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER DESTINADAS A DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA VALDIVIA NRO.23° TOTAL: 05 CORTINAS DUO DE 150X220 CM. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500