1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-260-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA SECCIÓN OS-7 VALDIVIA, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-216-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°220_FF/2025. ÍTEM:22.04.010. FI:00001878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO Comuna Valdivia Impuesto 70240,53 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREVAL LTDA Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA R.U.T. 76.064.347-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción destinados a la Sección OS-7 Valdivia dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°357562. PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO N°+56 9 6266 9563, +56 9 8231 0011. CORREO: VENTAS.LUIS@FERREVAL.CL. $ 369.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.687 $ 369.687

Total Neto	$ 369.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.241
TOTAL OC	$ 439.928