1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-266-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VENTANAS DESTINADAS A LAS VIVIENDAS FISCALES DE CARGO DE LA COMISIÓN POBLACIONES DE LA 3RA. COMISARÍA LA UNIÓN DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-201-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°054-INT/2024. CUENTA INTERNA. COMISIÓN POBLACIONES DE LA 3RA. COMISARÍA LA UNIÓN. del sistema SIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Philippi N° 766 Comuna La Unión Impuesto 148295 Dirección de Envío de la Factura Calle Philippi N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AISLATECH Razón Social AISLATECH SPA R.U.T. 77.196.472-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AISLATECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad CANTIDAD DESCRIPCIÓN 02 Ventana fija de 750 x 1250, mts2 = 0,94. 04 Ventana corredera de 1600 x 1000 mts2 = 1,60. Otros antecedentes a tener en consideración Ventanas PVC Sistema Americano + Termopanel. Total mts2 = 8,28. N° de estructuras 6. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°8378. PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HÁBIL. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +569-92433842. $ 780.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.500 $ 780.500

Total Neto	$ 780.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.295
TOTAL OC	$ 928.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.196.472-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.147.293-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto