1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-360-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA KIPOR, MODELO KDE6700TA, SERIE N°31211103, DE CARGO DEL RETÉN MEHUÍN DEP. DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEG. COT. N°1079694-317-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°399_FF/2025. ÍTEM:22.06.999. (OTROS) FI:00001878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación LOS NOTROS N°512, SECTOR MEHUIN,COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA Comuna Valdivia Impuesto 255462,22 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N°512, SECTOR MEHUIN,COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge eduardo Razón Social HAROLDO IGNACIO NEGRÓN ORTIZ R.U.T. 10.047.852-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jorge eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Adquisición de servicio para la reparación del generador eléctrico marca Kipor, modelo KDE6700TA, Serie N°31211103, de cargo del Retén Mehuín dependiente de la Subcomisaria San José de la Mariquina de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°816. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 01 AÑO OFERTADO POR EL PROVEEDOR. TELEFONO N°+569 98484920. CORREO: MAQVALTDA@GMAIL.COM. $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000