1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-391-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINADOS AL DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-290-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°346_FF/2024. ÍTEM:22.04.010. FI:00001887. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Beauchef Nro.1025, Comuna Valdivia Impuesto 171297,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Beauchef Nro.1025, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO VALDIVIA Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121718 Kits de empalme de cables 1 Unidad Adquisición de materiales eléctricos destinados al Depto. de Apoyo a las Operaciones Policiales dependiente de la Zona de Carabineros de Los Ríos. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°962567. PLAZO DE ENTREGA: 06 DÍAS HÁBILES. $ 901.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.566 $ 901.566

Total Neto	$ 901.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.298
TOTAL OC	$ 1.072.864

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.271.631-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto