1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-393-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-296-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°336_FF/2024. ÍTEM:22.04.010. FI:00001896. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO Comuna Valdivia Impuesto 78459,55 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREVAL LTDA Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA R.U.T. 76.064.347-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción destinados a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A LAS COTIZACIONES N°321677, 321678. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +56962669563. $ 412.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.945 $ 412.945

Total Neto	$ 412.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.460
TOTAL OC	$ 491.405

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.064.347-5 Ver adjunto