1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-179-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio DE Alimentacion para la 19° COM. Providencia DESDE 1079713-1-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ALEJANDRO BERNALES N° 5147 ÑUÑOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación Lic de Las Penas 5147, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana Comuna Ñuñoa Impuesto 10936176,465 Dirección de Envío de la Factura Lic de Las Penas 5147, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAR1 Razón Social CAROLINA ALEJANDRA VILLAR FUENTEALBA R.U.T. 12.721.289-9 Sucursal VILLAR1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad EXTERNALIZACION DE ALIMENTACIÓN 19 COMISARIA PROVIDENCIA Servicio Alimentación Fiscal cuadrado a presupuesto $ 57.558.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.558.824 $ 57.558.824

Total Neto	$ 57.558.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.936.176
TOTAL OC	$ 68.495.000