1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-179-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENCIONES DE LOS DISTINTOS VEHÍCULOS POLICIALES DE CARGO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA STGO. ESTE. DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID NRO. 1079713-31-LE24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 9575042,02 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macrocar SpA Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVIC R.U.T. 77.059.255-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macrocar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad CONFORME A CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NRO. 2 ADJUNTO. CONFORME A CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NRO. 2 ADJUNTO $ 50.394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.394.958 $ 50.394.958

Total Neto	$ 50.394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.575.042
TOTAL OC	$ 59.970.000