1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-195-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 31° COM. SAN RAMÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 3413613,34 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION 31° COM. SAN RAMÓN (PREF. SUR) RACIONES DIURNAS Y NOCTURNAS $ 17.966.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.966.386 $ 17.966.386

Total Neto	$ 17.966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.413.613
TOTAL OC	$ 21.379.999