1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-233-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 350 CAJAS GUANTES NITROLIO ZONA ESTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas corrección texto Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ALEJANDRO BERNALES N° 5147 ÑUÑOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 797335 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO EDEN Razón Social PUERTO EDEN SpA R.U.T. 76.603.972-3 Sucursal PUERTO EDEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 350 Unidad no definida 8693 UNIDADES DE MASCARILLAS DESECHABLES TRES PLIEGUES   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.196.500 $ 4.196.500

Total Neto	$ 4.196.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.335
TOTAL OC	$ 4.993.835