1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-249-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS AP-958 PREFECTURA ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LA LEY NROº 19886 TODA VEZ QUE EL PROVEEDOR TIENE UN PLAZO MAXIMO DE 48 HRS PARA ACEPTAR O RECHAZAR ORDEN DE COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 80684,26 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gescom Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA R.U.T. 77.994.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gescom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad KIT EMBRAGUE (JAPONES)   $ 212.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.327 $ 212.327 25174211 Volantes 1 Unidad VOLANTE BIMASA   $ 212.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.327 $ 212.327

Total Neto	$ 424.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.684
TOTAL OC	$ 505.338