1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DEL RP-5939 SUBCOM. EL CASTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 702521,01 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor velora Razón Social VELORA INGENIERÍA INTEGRAL E INVERSIONES SPA R.U.T. 78.239.776-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal velora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL RP-5939 DEPENDIENTE DE LA SUBCOM. EL CASTILLO (EXTERNALIZACION) CUYAS FORMALIDADES Y CARACTERISTICAS PARA PRESENTAR OFERTAS SE DETALLAN EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL SIGUIENTE PROCESO   $ 3.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.479 $ 3.697.479

Total Neto	$ 3.697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.521
TOTAL OC	$ 4.400.000