1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-262-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Carga de Tarjeta de Alimentación Fiscal 18° Comisaria Ñuñoa. periodo 21.12.2019 al 31.12.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. ALEJANDRO BERNALES N° 5147 ÑUÑOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 297933 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(16 $ 1.601.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.703 $ 1.601.703

Total Neto	$ 1.601.703
Descuento	$ 33.636
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.933
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.866.000