1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-357-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO PARA LA MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCA FIAT Y FORD DE LA 40° COM. C.O.P. ESTE. DESDE DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID NRO. 1079713-55-LE24.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-55-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 4626356,265 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Comercio Capellán S.A. Razón Social INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A. R.U.T. 76.070.888-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y Comercio Capellán S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 24349243,5 Unidad CONFORME A CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NRO. 2 ADJUNTO AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. CONFORME A CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NRO. 2 ADJUNTO AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO. Cantidad: 11 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.349.244 $ 24.349.244

Total Neto	$ 24.349.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.626.356
TOTAL OC	$ 28.975.600