1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA 19 COMISARIA PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 11103025,25 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAR1 Razón Social CAROLINA ALEJANDRA VILLAR FUENTEALBA R.U.T. 12.721.289-9 Sucursal VILLAR1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 19 COMISARIA DE PROVIDENCIA SERVICIO DE ALIMENTACION, COFFE BREAK, BANQUETERIA EVENTOS $ 58.436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.436.975 $ 58.436.975

Total Neto	$ 58.436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.103.025
TOTAL OC	$ 69.540.000