1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-650-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE HERRAMIENTAS VEHÍCULOS 40 COM COP ESTE (PROYECTO F.O.R.A).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-92-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECRAM Razón Social TECRAM SPA R.U.T. 77.362.051-2 Sucursal TECRAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102108 Packaging compresor 1 Unidad ADQ. DE HERRAMIENTA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS 40° COM. COP ESTE (PROYECTO F.O.R.A).- EXENTO DE IVA.- Se cumple al 100% con los modelos de productos solicitados. Ver fichas tecnicas. $ 18.823.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.823.473 $ 18.823.473

Total Neto	$ 18.823.473
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 18.823.473

Justificación de exención de impuesto